I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), at der skulle ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal derfor udarbejdes halvårsregnskab for derved, at sikre opfølgningen i forhold til udgiftsudviklingen og dermed give en prognose for regnskabsresultatet.
Kravet om rapportering af forventet regnskab på baggrund af halvårsregnskabet til Økonomi- og Indenrigsministeriet, tager udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. maj måned. Derfor er det denne opfølgning, som administrationen har lagt til grund for indberetningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Jfr. halvårsregnskabet er forventningen, at serviceudgifterne holder sig inde for budgettet ligesom den samlede driftsvirksomhed forventes af holde. Mht. bruttoanlægsudgifterne bliver disse højere end ved budgetlægningen. Årsagen til dette skyldes i det væsentligste bruttoanlægsudgifter fra 2013 på 10,4 mio.kr., ligesom der har været givet tillægsbevillinger til bl.a. Energiprojekter 2014 på 7,5 mio.kr., påfyldning af havneø v/Ishøj Havn på 5,1 mio.kr. samt vedligholdelse af stierne i kommunen på 1,4 mio.kr.
Udover indberetningsskemaet til Økonomi- og Indenrigsministeriet fremlægges der også de obligatoriske regnskabsopgørelser og regnskabsoversigt på bevillingsniveau.
Økonomi- og Planudvalget indstiller, at indberetningen tages til efterretning.
Til efterretning
Orientering om budgetforslag 2015 samt overslagsårene 2016-2018.
Budgetforslaget, budgetredegørelse og inspirationskatalog er uddelt til Byrådets medlemmer på Byrådets møde den 12. august 2014.
Der er udsendt relevant budgetmateriale til de høringsberettigede.
Budgetforslaget, budgetredegørelsen og inspirationskataloget fremlægges.
Økonomi- og Planudvalget indstiller,
at | 1. behandlingen sker på ekstraordinært Byrådsmøde den 25. august 2014 |
at | høringssvar skal være modtaget senest den 2. september 2014 |
at | der afholdes budgetseminar for Byrådet den 2. september 2014 |
at | ændringsforslag fra de stående udvalg og enkelte byrådsmedlemmer skal være Borgmesteren i hænde senest den 19. september 2014 kl. 12:00 |
at | budgetforslaget sendes til 2. behandling på Byrådets møde den 7. oktober 2014. |
Tiltrådt
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Tlf. 43577575
Senest opdateret 13. maj 2015