Ingen.

Resultatet af forventet regnskab ved 2. budgetopfølgning 2025 viser et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. Inden for servicerammen forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket er fordelt som herunder:

• Økonomi- og Planudvalget forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

• Teknik- og Bygningsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

• Klima- og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr.

• Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug på 7,7 mio. kr.

• Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

• Social- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 4,1 mio. kr.

Det forventede merforbrug ved 2. budgetopfølgning er halveret i forhold til det merforbrug, der fremgik ved 1. budgetopfølgning i maj 2025 (11,0 mio. kr.). Det forventede merforbrug kan henføres til budgetområderne vedrørende privatskoler, det specialiserede område, herunder specialskoler, udgifter til herberg samt flere borgere i hjemmeplejen, jf. bilag.

Budgetneutrale omplaceringer

Med henblik på at gøre budgettet retvisende indstilles en række budgetneutrale omplaceringer, jf. tabel 2 i bilaget. Omplaceringerne vedrører især udmøntning af puljer fra Lov- og cirkulæreprogrammet og midtvejsreguleringer vedr. 2025.

Den Kommunale Styrelseslov, Cirkulære om kommunernes revision samt Økonomisk Politik for Ishøj Kommune.

Der foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af fagudvalg, så centrale puljer på udvalgte fagområder, herunder, midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet, udkonteres med henblik på retvisende budgetter.

1. at 2. budgetopfølgning 2025 tages til efterretning

2. at fagcentre, som forventer merforbrug, arbejder på at skabe budgetbalance hen imod årets afslutning

3. at der gives tillægsbevillinger til budgetneutrale omplaceringer, jf. tabel 2 i bilaget.

Tiltrådt.

Byrådet.

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger administrationen 2. budgetopfølgning 2025 vedrørende kommunens driftsudgifter. Samlet set viser 2. budgetopfølgning for 2025 et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. Afvigelserne skyldes især stigende udgifter på det specialiserede børneområde, herbergs-området samt flere borgere i hjemmeplejen. Modsat er der mindreforbrug på bl.a. plejehjemspladser og sygedagpengeområdet.

På landsplan stod 44.600 unge mellem 15 og 24 år uden job og uddannelse i september 2024. Det svarer til 6,6 pct. af aldersgruppen og udgør en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til 2023. Stigningen er sket på trods af både høj beskæftigelse og mange års politisk fokus på at få flere unge i uddannelse og arbejde.

Der er store geografiske forskelle: Andelen af unge uden job og uddannelse er højest i Syd- og Vestsjælland samt på Fyn, mens den er lavest i hovedstadsområdet og de større byer. Siden 2016 er udviklingen gået i positiv retning i hovedstadsområdet, Nordsjælland og Østjylland, mens andelen er steget i mange andre dele af landet.

For Ishøj Kommune viser analysen, at 240 unge mellem 15 og 24 år står uden job og uddannelse. Vores egne opgørelser peger på, at tallet reelt er 243 unge, der står uden job og uddannelse. Det svarer til 8,7 % af de unge. Det placerer Ishøj blandt de kommuner i hovedstadsområdet, hvor der fortsat er en betydelig udfordring, selvom regionen samlet set klarer sig bedre end store dele af landet. En af udfordringerne i Ishøj Kommune er den store mobilitet blandt de unge. De, der gennemfører en uddannelse, har en tendens til at flytte til større byer, mens Ishøj omvendt modtager unge uden uddannelse fra blandt andet København.

Den nationale målsætning er, at andelen af unge uden job og uddannelse skal halveres frem mod 2030 – fra 7,0 pct. i 2016 til 3,5 pct. i 2030. Der var samtidig et delmål for 2025 om en reduktion på mindst 20 pct. i forhold til udgangspunktet.

De nyeste tal viser, at udviklingen går i den modsatte retning, og at Ishøj – ligesom 68 andre kommuner – har oplevet en stigning fra 2023 til 2024. Dermed understreger tallene behovet for en styrket lokal indsats, hvis både de nationale målsætninger og de lokale ambitioner skal indfries. På den baggrund er det godt, at vi i Ishøj nu er ved at igangsætte ungeløftet, som også omfatter en styrket indsats overfor lige præcis denne målgruppe.

Intet.

at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tiltrådt.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 'Flere unge er uden job og uddannelse i 68 kommuner'. Se bilag 1.

Fast Track-indsatsen er en tidlig og målrettet indsats, der reducerer sygefravær blandt borgere. I første omgang er indsatsen målrettet borgere med både bopæl og beskæftigelse inden for Ishøj Kommunes geografiske område. Indsatsen har fokus på at fastholde sygemeldte i job, eksempelvis gennem nedsat arbejdstid eller tilpasning af arbejdsopgaver.

Ordningen giver ledere i Ishøj Kommune mulighed for hurtigt at handle, når en medarbejder bliver langvarigt sygemeldt. Arbejdsgivere og medarbejdere kan kontakte Fast Track-konsulenten tidligt i forløbet og aftale et rundbordsmøde. Her udarbejdes en plan, der sikrer en smidig og tryg tilbagevenden til arbejdspladsen.

I de tilfælde, hvor en tilbagevenden til den nuværende arbejdsplads ikke er mulig, er omplacering et opmærksomhedspunkt. Samlet set er Fast Track en effektiv og proaktiv indsats, der bidrager til at nedbringe sygefraværet i Ishøj Kommune og styrke borgernes fastholdelse på arbejdsmarkedet.

I de seneste tolv måneder har Fast Track-konsulenten haft omkring 70 borgere i forløb. Flertallet er enten vendt tilbage til deres nuværende job eller er kommet i beskæftigelse et andet sted. Fast track-konsulenten har været på besøg hos stort set alle offentlige og private arbejdspladser i Ishøj, særligt de store virksomheder med mange ansatte, for at informere om ordningen, men endnu er det kun få arbejdspladser, der gør brug af den. Målet er, at alle ledere i Ishøj Kommune fremover skal anvende Fasttrack ved sygefravær, der varer mere end 10-14 dage, når det giver mening i den konkrete situation. På denne måde kan man undgå, at borgerne kommer i sygedagpengeforløb.

Indtil nu har Fasttrack-ordningen primært været anvendt i forhold til borgere, der er sygemeldt og en del af sygedagpengesystemet. De områder, hvor sygefraværet hyppigst forekommer, er:

• Institutioner: pædagoger og pædagogmedhjælpere
• Skoler: pedeller, tekniske servicemedarbejdere samt enkelte lærere
• Rengøring: medarbejdere på skoler, børnehaver, Brohuset m.m.
• I mindre grad: hjemmeplejen.

De mest almindelige årsager til sygefraværet er arbejdsrelateret stress, ofte som følge af for mange arbejdsopgaver eller et dårligt arbejdsmiljø samt forskellige fysiske skavanker.

Det er hovedsageligt kvinder, der er sygemeldt, og aldersgruppen spænder typisk fra ca. 33 til 60 år. Enkelte er opsagt eller har ikke ønsket at vende tilbage til arbejdspladsen.

Intet.

at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tiltrådt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Ishøj Byråd har i 2024 vedtaget og bevilget en Fast Track-funktion med det formål at fastholde sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet og forebygge opsigelser.

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over den aktuelle ledighed i Ishøj Kommune sammenlignet med det landsgennemsnitlige niveau. Nøgletallene består også af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned. Se bilag 1.

Intet.

Intet.

at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tiltrådt.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om nøgletal for beskæftigelsesområdet.

Mesterlære og Ny mesterlære

Udvalget efterlyste på mødet i september viden om brugen af mesterlære og nye mesterlære.

Administrationen har ikke mulighed for at oplyse udvalget om dette, da mesterlære og ny mesterlære ikke registreres i et kommunalt system og ikke fremgår af de statistiske registre, vi har adgang til.

Arrangementer afholdt 8. oktober:

- Infomøde for iværksættere og nye selvstændige

- Velkomst til nye virksomheder

at orienteringen tages til efterretning.

Tiltrådt.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Mødedeltagere

Uffe Andersen (C)

Selcuk Mehmet Özcan (L)

Sami Deniz (F)

Betina Havmand Demir (L)

Steen Skovhus (UP)

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenspunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenspunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Tiltrådt.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.