Region Hovedstaden har sendt satsen for kommunernes udviklingsbidrag til regionen i høring hos kommunalbestyrelserne med svarfrist den 10. september 2023. Region Hovedstaden foreslår, at udviklingsbidraget skal være lig den sats, der er fastsat i økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. I økonomiaftalen er udviklingsbidraget fastsat til 122 kr. pr indbygger.

Udviklingsbidraget i Ishøj er indregnet i det foreliggende budgetforslag, som 2.878.000 kr. svarende til 122 kr. pr. indbygger for 23.590 indbyggere.

I henhold til Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) varetager regionerne også regionale udviklingsopgaver, som finansieres af kommunerne.

Udgift til udviklingsbidrag til Region Hovedstaden er indregnet i Ishøj Kommunes budgetforslag for 2024 som 2.878.000 kr.

at udviklingsbidraget tages til efterretning, og at dette meddeles Regionsrådet.

Tiltrådt.

Ishøj Byråd.

Region Hovedstadens budgetforslag 2024 - 2027 forelægges. Budgetforslaget er førstebehandlet på regionsrådsmødet den 22. august 2023 og indeholder blandt andet forslag til kommunernes udviklingsbidrag for 2024.

Udviklingsbidraget udgør det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2024 er baseret på, der svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2023.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september 2023 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Siden stiftelsen af Hovedstadens Letbane I/S i 2014 har det været planlagt, at selskabets skal opdatere ejernes betalingsplaner på baggrund af opdaterede budgetter, jf. selskabets vedtægt § 5, afsnit 5.1: ”Betalingsplanen opdateres senest et år før ibrugtagningen af letbanen i Ring 3 til passagerdrift.”

I juni 2023 er det opdaterede langtidsbudgettet godkendt på baggrund af ændrede finansieringsforudsætninger, et nyt anlægsbudget, en ny passagerprognose og et driftsbudget.

Forudsætningerne i den opdaterede langtidsøkonomi indebærer, at selskabet for at kunne tilbagebetale den øgede gæld har behov for, at ejerne forhøjer deres årlige indbetalinger til finansiering af anlægget.

På det ekstraordinære interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane I/S den 22. juni 2023 godkendte selskabets ejerkreds en ny totaløkonomi for Hovedstadens Letbane I/S.

Med den nye totaløkonomi godkendte ejerne følgende:

• en forøgelse af anlægsbudgettet for letbanen med 1,1 mia. kr. inkl. reserver.
• at ejernes samlede årlige indbetalinger til selskabet fra og med 2026 til finansiering af anlægget forhøjes med 34,32 mio. kr. årligt
• at selskabet i tilknytning hertil lægger det opdaterede langtidsbudget til grund for det videre arbejde med færdiggørelsen af anlægget af letbanen.

Forhøjelsen af indbetalingerne til dækning af anlægsfordyrelsen udgør i alt 34,32 mio. kr. årligt.

Indbetalinger fra kommunerne og regionen sker fra 2026 årligt fordelt med 19,77 mio. kr. årligt fra 2026-2066 fra kommunerne og 14,55 mio. kr. årligt fra regionen i perioden fra 2026-2069.

Den budgetmæssige påvirkning sker fra budget 2026. Ændringen er indarbejdet i det administrative Budget 2024 - 2027.

Det skal bemærkes, at ændringen af afdragsperioden sker under forudsætning af Folketingets godkendelse.

at sagen tages til efterretning.

Tiltrådt.

Ishøj Byråd.

Hovedstadens Letbane har foretaget en revidering (forhøjelse) af projektets anlægsbudget. Forøgelsen af anlægsbudgettet betyder, at Region Hovedstaden og de kommunale ejere fra 2026 skal bidrage med en årlig ekstrabetaling.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Godkendt.