Resultatet af forventet regnskab ved 2. budgetopfølgning 2025 viser et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. Inden for servicerammen forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket er fordelt som herunder:

• Økonomi- og Planudvalget forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

• Teknik- og Bygningsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

• Klima- og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr.

• Børne- og Undervisningsudvalget forventer et merforbrug på 7,7 mio. kr.

• Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

• Social- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 4,1 mio. kr.

Det forventede merforbrug ved 2. budgetopfølgning er halveret i forhold til det merforbrug, der fremgik ved 1. budgetopfølgning i maj 2025 (11,0 mio. Kr.). Det forventede merforbrug kan henføres til budgetområderne vedrørende privatskoler, det specialiserede område, herunder specialskoler, udgifter til herberg samt flere borgere i hjemmeplejen, jf. bilag.

Budgetneutrale omplaceringer

Med henblik på at gøre budgettet retvisende indstilles en række budgetneutrale omplaceringer, jf. tabel 2 i bilaget. Omplaceringerne vedrører især udmøntning af puljer fra Lov- og cirkulæreprogrammet og midtvejsreguleringer vedr. 2025.

Den Kommunale Styrelseslov, Cirkulære om kommunernes revision samt Økonomisk Politik for Ishøj Kommune.

Der foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af fagudvalg, så centrale puljer på udvalgte fagområder, herunder, midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet, udkonteres med henblik på retvisende budgetter.

1. at 2. budgetopfølgning 2025 tages til efterretning

2. at fagcentre, som forventer merforbrug, arbejder på at skabe budgetbalance hen imod årets afslutning,

3. at der gives tillægsbevillinger til budgetneutrale omplaceringer, jf. tabel 2 i bilaget

Tiltrådt.

Byrådet.

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger administrationen 2. budgetopfølgning 2025 vedrørende kommunens driftsudgifter. Samlet set viser 2. budgetopfølgning for 2025 et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. Afvigelserne skyldes især stigende udgifter på det specialiserede børneområde, herbergsområdet samt flere borgere i hjemmeplejen. Modsat er der mindreforbrug på bl.a. plejehjemspladser og sygedagpengeområdet.

Langs Ishøj støjvold ved legepladsen med adresse Bredekærs Vænge 191A er der på nuværende tidspunkt placeret en boldbane (se bilag 1). Dele af boldbanen blev i forbindelse med etableringen af etape 1 fjernet, så der nu er ¾ tilbage af boldbanen (se bilag 2 og 3). Boldbanen er dermed asymmetrisk og svær at spille på. Administrationen foreslår derfor at genoprette boldbanen til sin oprindelige størrelse ved at lægge et nyt lag asfalt, at boldburet genoprettes inkluderende en ny låge, samt at der tyndes ud i beplantningen foran boldburet, så området bliver mere fremkommeligt. På nuværende tidspunkt betyder den eksisterende bevoksning, at boldbanen er mindre synlig.
Administrationen er bekendt med, at boldbanen ikke kun benyttes til boldspil, men er blevet et sted hvor nogle unge til tider tager ophold og foretager sig andre mindre tryghedsskabende aktiviteter. Ved genetablering af boldbanen inkl. udtynding af beplantningen er forventningen, at banen igen benyttes til boldspil, og at området igen bliver mere trygt at færdes i.

Genopretningen vil kunne afholdes inden for den eksisterende bevilling til støjvoldsprojektet.

 Ingen

Det anslås, at genopretning af boldbanen vil beløbe sig til ca. 210.000 kroner. Genopretning af boldbanen vil kunne afholdes inden for den eksisterende bevilling til støjvoldsprojektet, da de indkomne tilbud på beplantningsprojektet var lavere end antaget.

at legepladsen ved Bredekærsvænge 191A genoprettes.

Tiltrådt.

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget skal tage stilling til, om man indenfor rammerne af bevillingen til støjvoldsprojektet også vil foretage en genopretning af boldbanen ved legeplads med adresse Bredekærs Vænge 191A

I forbindelse med oprettelsen af linje 128, har administrationen såvel før som efter idriftsættelsen modtaget en række henvendelser af forskellige karakter fra borgere og Landsbylaug. Henvendelserne har generelt drejet sig om busstoppestedernes placering, herunder input til placeringen og tilpasninger, om trafiksikkerhed og om risiko for indkig.

Nogle ønsker har det været muligt for administrationen at imødekomme i form af mindre tilpasninger af stoppestedernes placeringer, og andre har det ikke været muligt at imødekomme. I relation til stoppestederne har administrationen også modtaget en række henvendelser med forslag til yderligere lokationer af stoppesteder på linje 128, særligt omkring Torslunde. Stoppestederne i og omkring Torslunde er generelt placeret med en fornuftig afstand ud fra de generelle servicemål om afstand til stoppesteder, som Movia arbejder med. Nogle af de ønskede placeringer kræver derudover væsentlige anlægsarbejder. Da den politiske bevilling til bussen for nuværende gælder 3 år, har administrationen vurderet, at den økonomiske omkostning til yderligere anlægsudgifter er uproportionel set i lyset af, at der er tale om en buslinje, der skal evalueres forud for eventuel forlængelse. Der har derudover været en drøftelse af genopretning af busstoppestedet ved Netto på Køgevej. Dette busstoppested blev nedlagt for ca. 15 år siden, men administrationen vurderer, at det vil bidrage positivt til den kollektive trafik, hvis der bliver mulighed for at køre bus til nærmeste indkøbsmulighed i og omkring landsbyerne. Det anbefales derfor, at genetablere busstoppestedet på Torslundevej ved Netto i retning mod Torslunde og se på muligheden for at etablere et tilsvarende busstoppested i modsatkørende retning.

Derudover er der efter idriftsættelsen også kommet enkelte henvendelser på køreplanen, og herunder at den er svær at få til at passe med skolernes ringetid. I forbindelse med de i budgettet opstillede kriterier for tilførsel af yderligere midler til busnettet, samt den politiske temadrøftelse af busnettet, har det ikke været et kriterie, at bussen skulle betjene skolerne i kommunen. Bussen og dennes køreplan er derfor lagt ud fra de politisk opstillede kriterier, samt det øvrige net af kollektiv transport, som bussen skal indgå i samspil med. I relation til køreplanen er det ydermere værd at bemærke, at bussen er tværkommunal, og at bussen i Høje-Taastrup Kommune betjener landsbyen Reerslev, hvor en anden buslinje blev reduceret fra halvtimesdrift til timesdrift. Linje 128 skal derfor i Reerslev gerne køre på en måde, så det er meningsfuldt ift. den andens bus’ køretider for at sikre en god betjening af Reerslev. En ændring af køreplanen vil kræve dialog med Movia og Høje-Taastrup Kommune. Administrationen anbefaler ikke, at der arbejdes videre med at ændre køreplanen, men at den nuværende køreplan fastholdes for at sikre stabilitet i det nuværende busnet.

Som en del af det nye busnet, som blev besluttet, blev der også foretaget en effektivisering af linje 127 for at sikre brugerne kortere rejsetid, og dermed gøre den offentlige transport mere attraktiv, da rejsetiden af en af de største faktorer, for at gøre kollektiv transport attraktivt. Effektiviseringen betød blandt andet, at stoppestedet ved Kærbo ikke længere bliver betjent. De to stoppesteder betjente i gennemsnit 4 passagerer dagligt. Det er med den nye rute ikke muligt at betjene stoppestederne ved Kærbo med bus 127. Afstanden til nærmeste stoppested er 400 meter i begge retninger. Regionen er af administrationen blevet forespurgt om de kunne betjene stoppestedet med 400S, men det var ikke muligt. Det er muligt at ændre ruten for bus 128 med henblik på at betjene Kærbo. Ændringen er vist i bilag 1, og vil medføre en estimeret øget rejsetid på 5 minutter, svarende til en stigning i den samlede rejsetid på ca. 14% (den samlede rejsetid fra Hedehusene Station til Ishøj Station er for nærværende 36 minutter). Udover den øgede rejsetid, vil der dertil komme tilsvarede højere udgifter til driften af linjen. Denne udgift forventes at kunne indeholdes i den eksisterende bevilling.

Administrationen anbefaler ikke at stoppestedet ved Kærbo genoprettes grundet den øgede rejsetid set i lyset af de relativt få daglige brugere.

Administrationen henviser til brugere, der ønsker at komme til og fra Kærbo benytter Flextrafik, som er et kollektivt transport tilbud i Ishøj Kommune.

Jf. den politiske behandling af oprettelsen af linje 128, og herunder særligt beslutningen om, hvordan det nye busnet skulle evalueres, som blev truffet på mødet i marts 2025, er det besluttet at give det nuværende net mulighed for at virke, og i overensstemmelse med Movia anbefaling om at undgå for mange ændringer, da nye ruter kræver tid og tilvænning, for at det er muligt at foretage en meningsfuld evaluering af det nye busnet, som linje 128 indgår i.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at Trafikbestilling 2026, som skal aflægges senest i slutningen af oktober 2025, bliver aflagt så det nye kommunale busnet som trådte i kraft i juni 2025 fastholdes i sin nuværende form. Dette betyder ikke, at der ikke kan ske mindre ændringer i form af fx tilføjelse af enkelte stoppesteder eller lignende, og administrationen vil løbende vurdere de indkomne henvendelser ang. tiltag og tilpasninger i busnettet.

Ingen

Der vil opkræves en højere udgift til betaling for buslinje 128. Udgiften forventes indeholdt i servicerammen.

1. at orienteringen tages til efterretning.

2. at trafikbestilling 2026 fastholdes, bortset fra justering i forhold til:

at etablere et stoppested ved Netto Køgevej i retning mod Torslunde,

at undersøge mulighed for at etablere et tilsvarende stoppested ved Netto Køgevel i retning mod Ishøj Landsby

Tiltrådt.

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget orienteres om de henvendelser, der har været i forbindelse med oprettelsen og idriftsættelsen af linje 128. Teknik- og Bygningsudvalget skal derudover tage stilling til trafikbestilling for 2026.

Drift og vedligehold af gadebelysningen i Ishøj Kommune varetages i dag af Andel Lumen. I efteråret 2024 meddelte Andel Lumen, at de stoppede deres gadebelysningsvirksomhed. I forlængelse heraf opsagde Andel Lumen kontrakten med Ishøj Kommune pr. 30. september 2025. Det er besluttet at udbyde drift- og vedligeholdsopgaven, og Teknik- og Bygningsudvalget er senest orienteret om status for dette arbejde i maj 2025.

Foruden udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaven er ophøret af Andel Lumens gadelysforretning forbundet med flere sideløbende forandringer. Disse er listet nedenfor:

• Belysningsanlægget overdrages til Ishøj Kommune ved en overdragelsesaftale. Anlægget har en værdi til 0,0 kr.
• Ishøj Kommune skal indfri restgæld for modernisering af belysningsanlægget til Andel Lumen. Restgælden beløber sig til ca. 12,1 mio. kr. og der er sikret bevilling hertil i Byrådet.
• Der skal findes en ny leverandør af selve strømmen til anlægget. Det var Andel Lumen, der leverede strøm, så der kom lys i gadelamperne. Administrationen har sikret, at Andel Lumens nye leverandør af strøm, Mind Energy, overtager opgaven. Dette for at minimere risici ved en overdragelse af opgaven til ny strøm leverandør. Indkøbet sker via kommunalt indkøbsfællesskab.
• Der skal indkøbes et nyt system til håndtering af borgerhenvendelser angående gadebelysning. Det var tidligere Andel Lumen, der ejede den digitale platform til håndtering borgerhenvendelser. I dialog med øvrige kommuner, der også er blevet sagt op af Andel Lumen, er det vurderet, at den bedste løsning er at det er kommunen der har kontrol over systemet, da det giver bedre mulighed for at følge med i opgaveløsningen og sikre kontraktoverholdelse. Ishøj Kommune har allerede en systemleverandør til Ishøj Borgertip. Denne leverandør tilbyder et konkurrencedygtigt modul til håndtering af gadelys, og der arbejdes pt. med tilkøb og udvikling af dette gadelysmodul.

Udbuddet blev annonceret i starten af juli 2025, der var udbudsfrist i slutningen af august, og der blev gennemført evaluering og foreløbig tildeling af indkomne tilbud i uge 37. Der er nu indkommet en indsigelse vedrørende afgørelsen, og på den baggrund er det vurderingen, at udbuddet må annulleres og gå om. Det indebærer at den forventede kontraktopstart med ny leverandør bliver 15. januar 2026, 2,5 måned senere end planlagt.

Det var forventningen at den nye leverandør skulle starte op 1. november i år. Da kontrakten med Andel Lumen udløber 30. september i år, har administrationen indgået en midlertidig aftale med virksomheden Eltel om at varetage opgaven med drift- og vedligehold i den mellemliggende periode. Administrationen arbejder for øjeblikket med at forlænge denne midlertidige aftale om drift- og vedligehold af belysningsanlægget.  

Det nuværende driftsbudget til drift- og vedligehold af gadebelysning i Ishøj Kommune udgør i 2025 4,7 mio. kr. om året. Rammen er sammensat af beløb til drift- og vedligehold samt levering af strøm til gadebelysningen.

Administrationen afventer resultatet af udbuddet før det kan afklares, hvorvidt udgiften til den kommende kontraktsum kan afholdes indenfor den eksisterende bevilling.

at orienteringen tages til efterretning.

Tiltrådt.

Teknik- og Bygningsudvalget.

Teknik- og Bygningsudvalget orienteres om status for udbud af drift- og vedligehold af gadebelysning i Ishøj Kommune.

Årshjul for Teknik- og Bygningsudvalget, se bilag 1.

Opfølgning fra sidste møde 16. september 2025

Teknik- og Bygningsudvalget spurgte på sidste møde den 16. september 2025 ind til nedenstående punkter, som administrationen på den baggrund har undersøgt:

• Kameraovervågning i Ishøj Kommune
  Brugen af kamera-overvågning i Ishøj Kommune er begrænset til de steder, hvor de lovgivningsmæssige grundlag, og de saglige argumenter for overvågning er til stede, og hvor det ønskede formål ikke kan opnås ved brug af mindre indgribende foranstaltninger.

Kommunen har få permanente kameraer. Derudover tilstræbes det, at der kun benyttes midlertidig videoovervågning ved særlige behov. Opsætning af midlertidig overvågning aftales i tæt samarbejde med Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse samt med Politiet, og er i udgangspunktet begrænset til en periode på tre måneder. Se oversigt over lokationer i bilag 2.

• Spørgsmål vedørende status på 3 konkrete landzone- og byggesager, se bilag 3.

at orienteringen tages til efterretning.

Tiltrådt.

Teknik- og Bygningsudvalget.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Deltagere på mødet:

Henrik Olsen (A)

Thomas Hjort Rasmussen (A)

Murat Kütük (A)

Seyit Ahmet Özkan (L)

Ole Beckmann Skourup (V)

at referatet godkendes.

Tiltrådt.

Teknik- og Bygningsudvalget.