at orienteringen tages til efterretning.

Tiltrådt

• Der vil i starten af december blive udsendt en APV til alle medarbejderne på kulturskolen.
• Kulturskolen har opstartet et nyt samarbejde med sundhedsplejen og Center for Kultur og Fritid om sanserytmik med hold for aldersgruppen 2-6 måneder og 6-12 måneder. Forløbene varer 8 uger. Der vil være opstart 3 gange i løbet af sæsonen. De første hold er fuldt bookede.
• Kulturskolen har startet et samarbejde med NEXT. Til at starte med står kulturskolen for fællessang ved månedlige morgensamlinger. Samarbejdet forventes at udvikles til at omfatte dans, kor og sammenspil.
• Der er ansat en ny saxofon- og klarinetlærer. Antallet af saxofon - og klarinetelever er desværre faldet de seneste år. Der arbejdes med en intensiv-PR indsats for at rekruttere flere elever.
• Kulturskolens medarbejdere er godt i gang med at arbejde med kulturskolens pædagogiske indsatsområde ift. motivation og pædagogik.
• I administrationen igangsættes et efteruddannelsestiltag ift., hvordan AI kan bruges i administrationens arbejde.
• Billedkunstholdene har samarbejdet med Arken i forbindelse med udstillingen "Butterfly". Samarbejdet afsluttede med en fernisering på Arken, hvor kulturskolens guitarensemble også spillede.
• I det landsdækkende projekt "Grib Engagementet" blev der i samarbejde med Roskilde, Brøndby og Glostrup kommuner udgivet 10 podcasts med nogle af de positive effekter ift. kreativitet og trivsel, der kom frem i projekterne. Alle podcasts kan anbefales, men kulturskolelederen vil dog særligt gøre opmærksom på den 7. podcast "Digital dannelse via kreativitet", hvor Allan Kristoffersen, der som lærer fra Gildbroskolen var en del af "Den elektroniske skolekoncert" bliver interviewet. De forskellige podcasts kan findes på Polyfons hjemmeside under podcast på følgende link: https://polyfonroskilde.dk/articles?category=9773
• Kommende arrangementer:
  • Der afholdes julekoncert for klavereleverne den 19. december kl. 19.00
  • Den årlige julekoncert afholdes den december den 20. december kl. 19.00
  • Der afholdes juledanseopvisning den 21. december kl. 19.00
  • Der afholdes kulturskoledag for alle elever den 13. januar.

Kulturskolens drift i 2023 forventes afholdt inden for budgetrammen.

Svar fra centerchef vedr. Ishøj Kulturskoles bestyrelses ønske om at høre nærmere om, hvad der ligger til grund for overvejelserne om, at Ishøj Kulturskole ikke kan forvente fremadrettet at modtage kr. 35.000,- for administrationen af Ishøj Kommunes kulturpakker, som kulturskolen hidtil har modtaget årligt:

Budgettet til Kulturpakker dækker udgifter til afholdelse af Kulturaktiviteter for alle børn i daginstitutioner og alle elever i skoler. Det dækker udgifter til betaling af Kulturaktører for at afholde kulturaktiviteter for børn og elever samt workshops for lærere og pædagoger. Her modtager Ishøj Kulturskole ligesom øvrige kulturaktører betaling.

Herudover dækker budgettet udgifter til aktivitet for ældre med demens på plejehjem.

Der er i budgettet ikke afsat økonomi til IT eller til betaling af de mange forskellige medarbejdere i Ishøj Kommune som løfter forskellige opgaver for at få Kulturpakkerne til at leve i praksis. Medarbejdertimer/lønudgifter dækkes af de respektive driftssteder på skoler, daginstitutioner, plejehjem, Kultur- og Fritidscenteret, Kulturium og Kulturskolen.

En gennemgang af økonomien i 2022 for de forudgående år har vist et større forbrug og en nødvendig tilpasning af udgifter til det afsatte budget for at daginstitutionsbørn, skoleelever og ældre med demens fortsat kunne få glæde af Kulturpakkerne.

Kulturskolen har før udviklingen af IT systemet som den eneste kommunale institution modtaget et ufinansieret tilskud på 35 t.kr.. Kulturskolen blev i 2022 orienteret om, at der ikke var midler til det fremover med blik for, at det kunne indtænkes i opslag af stilling ifm. stillingsskifte på Kulturskolen.

De seneste år har der været investeret økonomi og ressourcer i at udvikle en IT løsning til administrationen af Kulturpakkerne. IT systemet er udviklet på baggrund af ønske og initiativ fra Kulturskolen og Center for Kultur og Fritid for at digitalisere og effektivisere tilmeldingsarbejdet i Kulturskolen. Løsningen er udviklet og taget i brug. Det er vurderingen, at IT systemet har effektiviseret arbejdet ift. tidligere om end der fortsat er ønsker og ideer til yderligere tiltag fra de forskellige brugergrupper af systemet.

Bilag: Økonomirapport

Loven om musik

at orienteringen tages til efterretning

Taget til efterretning

På Ishøj Kulturskole er det muligt at ansøge om hel eller delvis friplads. Kulturskolen bliver ikke kompenseret for fripladser. Kulturskolen administrerer selv ansøgninger og tildeling af fripladser.

Tildeling af halv eller hel friplads på kulturskolen er indkomstafhængig. Med udgangspunkt i takster for fripladser på daginstitutionsområdet tildeles der halve og hele fripladser.  Der er på nuværende tidspunkt intet økonomisk ”loft” for antallet af fripladser.  

I sæsonen 2021/2022 blev der godkendt fripladser for kr. 63.546,25. Heraf var der 13 hele fripladser til soloundervisning, 4 hele pladser til billedkunsthold og 2 hele pladser til dansehold. Der blev tildelt 1 halv plads til dansehold og 1 halv plads til anden holdundervisning. Heraf er der 4 søskendepar og en enkelt har fået tildelt to hele fripladser til soloundervisning.

I sæsonen 2022/23 blev der godkendt fripladser for kr. 49.144,-. Heraf var der 9 hele fripladser til soloundervisning, 3 hele pladser til billedkunsthold, 4 hele pladser til dansehold og 7 til hele fripladser til andre hold. Heraf er der 2 søskendepar, 2 har fået tildelt to hele fripladser til soloundervisning, 1 har hel friplads til solo, billedkunst og 2 x andre hold og 1 har både til dans og andre hold. Der blevet tildelt en halv friplads til dans og en halv til andre hold.

I den nuværende sæson er der blevet godkendt fripladser i alt for kr. 67.033,- Heraf er der 12 hele fripladser til soloundervisning, 4 hele pladser til billedkunst og 4 hele pladser til dans. Der er 2 halve pladser til soloundervisning.

I regnskabsåret 2022 var det budgetlagt, at Ishøj Kulturskole skulle modtage kr. 676.000,- i elevindtægter. Ishøj Kulturskole modtog i 2022 kr. 518376,- i elevindtægter. De resterende indtægter kom via tværgående samarbejder i kommunen.
.
I regnskabsåret 2023 er det budgetlagt, at Ishøj Kulturskole skal modtage kr. 701.000,- i elevindtægter. Ishøj Kulturskole har pr. dagsdato modtaget 2023 kr. 641737 i elevindtægter.

Administrationen vurderer, at det er særdeles vigtigt, at Ishøj Kulturskole kan tilbyde hel eller delvis friplads til økonomisk trængte familier, så muligheden for at bruge kulturskolen ikke er indtægtsbestemt.

Der er dog en potentiel udfordring for kulturskolens økonomi med det manglende økonomiske ”loft” på fripladser. Såfremt, at kulturskolen ikke modtager de budgetterede indtægter, skal kulturskolen dække den manglende indtægt andetsteds i budgettet. Da der ikke er noget råderum i Kulturskolens budget, kan dette kun findes i lønbudgettet.

Kulturskolens bestyrelse bedes drøfte følgende:

• Skal der indføres et konkret økonomisk ”loft” til fripladser evt. hvor stort?
•  Hvis ja, hvilke kriterier skal bruges for tildeling af fripladser, hvis der er flere ansøgninger end det er muligt at imødekomme?
•  Hvis der ikke er et økonomisk ”loft” over antallet af fripladser, hvordan ønsker kulturskolens bestyrelse, at kulturskolens ledelse skal agere ift. kulturskolens økonomi, hvis der er et stort antal af ansøgninger, der opfylder kriterierne for tildeling af hel eller halv friplads?

Punktet tages til efterretning

Der arbejdes videre med sagen på næste møde. Kulturskolens ledelse undersøger retningslinjer, som tidligere er besluttet af Byrådet vedr. fripladser på Ishøj Kulturskole, praksis på andre musik- og kulturskoler på Vestegnen samt fordele og ulemper vedr.flg. tre modeller:

- Minimums egenbetaling
- forskellige procentsatser ved tildeling af fripladser
- procentuelt loft for fripladser med indbygget fleksibilitet ift. kulturskolens økonomiske situation.

På Ishøj Kulturskole er det muligt at ansøge om hel eller delvis friplads. Kulturskolen bliver ikke kompenseret for fripladser, da det ikke er lovpligtigt at tilbyde friplads, men en mulighed jf. Loven om musik. . Kulturskolen administrerer selv ansøgninger og tildeling af fripladser.

Kulturskolens Vision og Strategi for 2020-2023 forventes færdigevalueret i starten af januar. Evalueringen sendes til kulturskolens bestyrelse forud for ny vision - og strategiproces i januar. Evalueringen vil indeholde en række anbefalinger ift. kulturskolens fremtidige arbejde.

Punktet tages til efterretning.

Taget til efterretning.

Ishøj Kulturskoles Vision og strategi 2020-2023 er styringsværktøjet for kulturskolens indsatsområder. Der er løbende blevet foretaget status på strategien. I forbindelse med afslutning af strategiperioden foretages en slutevaluering.

Intet nyt.

Intet nyt, da skolerne ikke har været kontaktet.

Folkeskolerepræsentanten efterspørger en mailliste/kontaktinfo til de øvrige skolebestyrelser.

Der er kommet flere nye medarbejdere, som medarbejderne skal lære at kende.

Intet nyt pga. sygdom.

Der vil komme forslag til nye mødedatoer pr. mail.